一、单位基本情况

根据2025年3月5日区委第125次常委会会议纪要及3月13日betway中文工业园区第29次党工委会会议精神，原区城市建设事务中心的职能职责、债权债务以及承担的滨江新城片区城市开发建设管理等工作由德感工业园发展中心承接。人员已分流至德感发展中心、双福工业园、双福发展中心及住建委对应的业务科室开展对应的工作。

二、部门收支总体情况

（一）收入支出总体情况。

2026年年初预算收入总计866.96万元，支出总计866.96万元。

（二）收入预算情况。

2026年年初预算数866.96万元，其中：上年结转0万元，一般公共预算拨款866.96万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少10298.69万元，主要是机构改革，债权债务已移交至德感发展中心。

（三）支出预算情况。

2026年年初预算数866.96万元，其中：社会保障和就业支出121.78万元，卫生健康支出46.23万元，城乡社区支出658.91万元，住房保障支出40.03万元。支出较去年减少10298.69万元，主要是机构改革，债权债务已移交至德感发展中心。

三、财政拨款收入支出预算情况说明

 2026年财政拨款收入年初预算数866.96万元，支出年初预算数866.96万元。

四、一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入866.96万元，一般公共预算财政拨款支出866.96万元，比2025年减少2998.69万元。其中：基本支出866.96万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比2025年增加1.31万元，主要原因调薪等；

   五、政府性基金预算收入支出情况说明

2026年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2025年减少7300万元，主要原因机构改革，债权债务已移交至德感发展中心。

六、国有资本经营预算收入支出情况说明

本单位2026年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费总体情况说明

2026年一般公共预算“三公”经费年初预算3万元，较2025年减少5万元。

（二）“三公”经费分项情况说明

2026年因公出国（境）费用年初预算数0万元，较2025年无变化；

2026年公务接待费年初预算数1万元，较2025年减少4万元；

2026年公务用车运行维护费年初预算数3万元，较2025年无变化；

2026年公务用车购置费年初预算数0万元，较2025年无变化。

八、其他重要事项的情况说明

（一）本单位无机关运行经费。

（二）本单位无政府采购情况。

（三）2026年无项目支出，无绩效目标。

（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中业务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，特种专业技术用车0辆，执法执勤用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中业务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，执法执勤用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆。

九、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

（四）上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：王振宇  联系方式：023-47522252