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2026年1-3月财政预算执行情况

一、一般公共预算执行情况

（一）收入执行情况

1-3月，全区一般公共预算收入累计完成13.6亿元，同比增长1.1%，增幅较全市平均水平低8.8个百分点。总量列全市第17位（主要是其他区县一次性非税收入入库较多）、渝西八区第7位（仅高于荣昌8.5亿元）。

从收入结构看：区级税收累计完成8.2亿元，同比增长0.5%，增幅较全市平均水平高2.9个百分点，总量和增幅列全市第7位、第26位。税收占一般公共预算比重为60.1%，列全市第8位。非税收入完成5.4亿元，同比增长2%。

——税收分行业完成情况。1-3月，全口径税收完成20.9亿元，同比增长2.8%。分行业看：工业税收11亿元，同比增长12.9%，主要原因为制造业增收0.86亿元；商贸服务业税收3.85亿元，同比下降16.4%，主要原因是租赁和商务服务业减收0.77亿元以及交通运输、仓储和邮政业减收0.15亿元；金融业入库税收0.86亿元，同比增长1.1%；建筑业入库税收1.96亿元，同比下降14.2%。

——区级税收分税种完成情况。1-3月，共享税种同比“两升一降”，即增值税增长7.9%、个人所得税增长20.1%（主要是在自然增长的情况下，较同期少退0.11亿元）；企业所得税下降11.8%（主要原因是芈星（重庆）文化传媒有限公司查补入库0.25亿元，敏华集团减收0.33亿元及滨利房地产减收0.15亿元）。区级税种同比“三升三降”，即城建税增长25.8%、城镇土地使用税增长106.2%(主要是存在企业欠税入库)、土地增值税增长65%（主要是晋愉大岭湖资产拍卖入库0.10亿元，betway中文住房保障中心“三攻坚一盘活”欠税入库0.17亿元）；房产税下降55.1%、契税下降30.7%（主要是增量房契税减收0.74亿元）、耕地占用税入库数为-364万元（主要是西部天然气管道公司退税）；水资源税入库648万元，同比增加148%。

——工业园辖区税收完成情况。按税务口径统计，1-3月，
betway中文工业园总计入库15.1亿元，其中双福工业园发展中心入库4亿元，区级留存1.67亿元，同比分别下降9.9%、24.5%；德感工业园发展中心入库4.1亿元，区级留存1.72亿元，同比分别增长62%、72.7%；白沙工业园发展中心入库1.8亿元，区级留存0.47亿元，同比分别增长33.8%、52.1%；枢纽港产业园（综保区管委会）入库5.1亿元，区级留存2.2亿元，同比分别增长14.9%、15.5%。

——重点税源企业税收情况。1-3月，我区前80位重点税源企业入库税收9.94亿元，同比增收2.63亿元，入库税收占全辖区税收的47.6%。分企业看，全区有15家重点税源企业减收，其中同比减收及降幅较大的分别是：敏华集团减收4968万元、下降44.2%（主要是由于企业经营收入降低导致所得税下降），重庆润通科技有限公司减收1189万元、下降81.2%，中建桥梁减收934万元、下降38.2%。重点税源企业增收数量有所增加、达到65家，同比新增13家，占前80位企业的81.25%，其中增收较大的企业有：玖龙纸业增收7423万元（主要是去年同期资源综合利用增值税即征即退导致净入库较少）、江小白集团增收3696万元、华能重庆珞璜发电增收2817万元、芈星（重庆）文化传媒有限公司增收2118万元。

——非税收入完成情况。1-3月，非税收入完成5.4亿元，同比增长2%。从收入结构看：行政事业性收费收入完成0.22亿元，同比下降8.2%；国有资源（资产）有偿使用收入完成4.66亿元，增长3%；专项收入完成0.3亿元，同比增长18.7%；罚没收入完成0.24亿元，同比下降3.9%；政府住房基金收入和其他收入分别完成159万元、25万元。

（二）支出执行情况

1-3月，全区一般公共预算支出实现28.6亿元，同比下降0.2%，总量和增幅位列全市第10位、第27位。其中：社会保障和就业支出6.14亿元，同比下降21%；城乡社区事务支出2亿元，同比增长59.1%；一般公共服务支出2.36亿元，同比增长19.3%；农林水事务支出1.52亿元，同比下降6.5%；卫生健康支出4亿元，同比增长31.5%；文化旅游体育与传媒支出0.46亿元，同比增长24.5%；教育支出7.5亿元，同比增长23.8%；科技支出229万元，同比增长21%。

二、政府性基金预算执行情况

（一）收入执行情况

1-3月，全区政府性基金收入累计完成5亿元，同比增长143.6%。其中：土地收入完成4.48亿元，同比增长172.3%；配套费完成0.36亿元，同比增长56.6%；污水处理费完成0.17亿元，同比下降6.3%。

（二）支出执行情况

1-3月，全区政府性基金支出9.46亿元，同比下降45.9%。其中，国有土地使用权出让收入安排的支出5.67亿元，下降58.9%。

三、国有资本经营预算执行情况

1-3月，全区国有资本经营预算收入暂未实现，支出2万元。

四、社会保险基金预算收支执行情况

1-3月，全区社会保险基金收入累计完成16.6亿元，完成征缴计划的25.83%，同比增长4.36%。其中：城乡居民养老保险远超序时进度，原因是该保险参保缴费为一年一次，参保人大部分集中在春节前后缴费；城乡居民基本医疗保险征收进度较差的原因是集中缴费期为9-12月；失业保险征收进度较差，原因是缴费比例将调整为2%，现暂按去年的标准1%征收，待市级通知后统一调整。

全区社会保险基金支出累计20.2亿元，其中：职工基本医疗保险和城乡居民基本医疗保险支出进度缓慢，原因是现暂按上年总额标准预设，待总额调整后，支出将增大。

根据市级政策，2024年4月1日起，各区县工伤保险先行支付限时追偿到期未追偿到位的差额部分，由区县政府全额承担。截至2026年3月，我区已支付284万元，追回0万元。