一、单位基本情况

（一）职能职责

1.镇政府职能：社会管理职能、发展经济职能、公共服务职能、基层政权建设职能。

2.综合行政执法大队职能：按照有关规定以镇人民政府名义统一行使行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权。完成镇党委、政府交办的其他任务。

3.便民服务中心（挂退役军人服务站牌子）职能：承担便民服务、退役军人服务相关工作。承担劳动就业和社会保障服务、公共服务等服务工作。完成镇党委、政府交办的其他任务。

4.产业发展服务中心职能：承担产业发展相关服务工作。承担农业农村、乡村振兴、巩固拓展脱贫攻坚成果、畜牧、水利、林业、企业、商贸等服务工作。完成镇党委、政府交办的其他任务。

5.新时代文明实践服务中心职能：承担新时代文明实践相关服务工作。承担社会工作、文化旅游、体育、广播电视等服务工作。完成镇党委、政府交办的其他任务。

6.村镇建设服务中心职能：承担村镇规划建设环保管理相关服务工作。承担市政园林、物业管理、村社区事务等服务工作。完成镇党委、政府交办的其他任务。

（二）单位构成。

部门内设机构5个，各机构规范简称依次为：基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。下设二级预算单位6个，分别是：betway中文杜市镇人民政府（本级）、betway中文杜市镇综合行政执法大队、betway中文杜市镇便民服务中心（挂betway中文杜市镇退役军人服务站牌子）、betway中文杜市镇产业发展服务中心、betway中文杜市镇新时代文明实践服务中心、betway中文杜市镇村镇建设服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入支出总体情况。

2026年年初预算收入总计2948.43万元，支出总计2948.43万元。

（二）收入预算情况。

2026年年初预算数2948.43万元，其中：上年结转363.92万元，一般公共预算拨款2584.51万元。收入较去年减少13.72万元，主要是上年结转减少72.76万元，一般公共预算拨款增加59.04万元，。

按照我区预算管理要求，结转金额已纳入相应性质的资金收入中进行反映，上述收入包括2025年结转并编制到2026年预算的资金。

（三）支出预算情况。

2026年年初预算数2948.43元，其中：一般公共服务支出1274.74万元，国防支出4万元，文化旅游体育与传媒支出82.29万元，社会保障和就业支出527.8万元，卫生健康支出122.77万元，城乡社区支出292.74万元，农林水支出455.79万元，交通运输支出34.27万元，住房保障支出104.28万元，灾害防治及应急管理支出17.05万元，预备费29.5万元，国有资本经营预算支出3.2万元。支出较去年减少13.72万元，主要是基本支出增加153.27万元，项目支出减少166.99万元。

三、财政拨款收入支出预算情况说明

2026年财政拨款收入年初预算数2948.43万元，支出年初预算数2948.43万元。

四、一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入2948.43万元，一般公共预算财政拨款支出2948.43万元，比2025年减少13.72万元。其中：基本支出1954.78万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比2025年增加153.27万元，主要原因是落实机关事业单位工资正常调整政策，人员经费刚性支出相应增长；同时受物价、水电物业等运行成本上涨影响，结合年度履职需求，适度提高日常办公、后勤保障等商品服务支出标准，保障部门各项工作平稳有序开展；项目支出993.65万元，主要用于基层平安法治建设、民生实事、2025年涉农项目、市政管护、农村公路养护等重点工作，比2025年减少166.99万元，主要原因是2025年结转项目金额较上年减少。

 五、政府性基金预算收入支出情况说明

2026年政府性基金预算收入2.5万元，政府性基金预算支出2.5万元，主要用于基础设施建设和经济发展支出,比2025年增加2.45万元，主要原因是2025年政府性基金预算资金未使用完，结转至本年使用。

六、国有资本经营预算收入支出情况说明

2026年国有资本经营预算收入3.2万元，国有资本经营预算支出3.2万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出，比2025年增加3.2万元，主要原因是2025年国有资本经营预算资金未使用完，结转至本年使用。

七、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费总体情况说明

2026年一般公共预算“三公”经费年初预算21.40万元，比2025年增加1万元，增长4.9%，主要原因是公车运行维护费增加。

（二）“三公”经费分项情况说明

2026年因公出国（境）费用年初预算数0万元，比2025年增加0万元； 

2026年公务接待费年初预算数6万元，比2025年增加0万元；

2026年公务用车运行维护费年初预算数15.40万元，比2025年增加1万元，主要原因是预计2026年公务活动增加，公车出行次数多，公车运行维护费增加；

2026年公务用车购置费年初预算数0万元，比2025年增加0万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费258.38万元，比上年增加13.99万元，主要原因受物价上涨、水电物业等基础服务收费标准调整影响，办公运行类刚性支出有所增长；同时结合年度工作实际，适度增加了培训、会议等业务性经费安排，以保障部门日常履职和重点工作开展。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额101万元：政府采购货物预算6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算95万元；其中一般公共预算拨款政府采购101万元：政府采购货物预算6万元、政府采购服务预算95万元。

（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2584.51万元。其中：本年年初预算项目开展绩效自评0个，金额0万元；公开绩效目标的项目1个，金额7.72万元；公开部门整体绩效目标2584.51万元，三级指标9个，其中：各项工作任务完成度、管理制度健全度、部门预决算公开情况、各项工作完成及时性、环境改善度、辖区群众满意度、聘用人员控制情况等7个三级指标为核心指标。向人大报告绩效目标的项目1个，金额7.72万元；向人大报告整体绩效目标2584.51万元。  

（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，所属各预算单位共有车辆4辆，其中机要通信用车2辆，应急保障用车1辆，特种专业技术用车1辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆。

九、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

（四）上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：马鑫                      联系方式：023-47691013