一、单位基本情况

（一）职能职责

镇政府由相关的职能部门组成,职能职责包括:社会管理职能、发展经济职能、公共服务职能、基层政权建设职能。

（二）单位构成

本单位是镇政府下设二级预算单位，属于行政单位，本单位内设机构5个，各机构规范简称依次为：基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。

二、部门收支总体情况

（一）收入支出总体情况

2026年年初预算收入总计2037.77万元，支出总计2037.77万元。

（二）收入预算情况

2026年年初预算数2037.77万元，其中：上年结转363.92万元，一般公共预算拨款1673.85 1,678.79万元。收入较去年减少77.7元，主要是上年结转减少72.76万元，一般公共预算拨款减少4.94万元。

按照我区预算管理要求，结转金额已纳入相应性质的资金收入中进行反映，上述收入包括2025年结转并编制到2026年预算的资金。

（三）支出预算情况

2026年年初预算数2037.77元，其中：一般公共服务支出1179.76万元，国防支出4万元，社会保障和就业支出239.02万元，卫生健康支出71.88万元，城乡社区支出230.72万元，农林水支出160.71万元，交通运输支出34.27万元，住房保障支出68.66万元，灾害防治及应急管理支出16.05万元，预备费29.5万元，国有资本经营预算支出3.2万元。支出较去年减少77.7万元，主要是基本支出增加80.49万元，项目支出减少158.19万元。

三、财政拨款收入支出预算情况说明

 2026年财政拨款收入年初预算数2037.77万元，支出年初预算数2037.77万元。

四、一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入2037.77万元，一般公共预算财政拨款支出20.37.77万元，比2025年减少77.77万元。其中：基本支出1037.42万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比2025年增加80.49万元，主要原因是落实机关事业单位正常调资政策，人员经费刚性支出增长，同时结合年度工作实际，适度提高了日常办公、水电物业、后勤保障等运行经费标准，以保障部门履职效能持续稳定；项目支出964.35万元，主要用于基层平安法治建设、民生实事、2025年涉农项目、市政管护、农村公路养护等重点工作，比2025年减少158.19万元，主要原因是坚持过紧日子导向，统筹压减非刚性、非重点项目支出，从严控制一般性业务经费；同时对部分跨年度实施项目进行清算核减，整合同类专项资金集中保障核心民生与平安建设任务，推动财政资金向效能提升与重点领域倾斜。

五、政府性基金预算收入支出情况说明

2026年政府性基金预算收入2.5万元，政府性基金预算支出2.5万元，主要用于基础设施建设和经济发展支出,比2025年增加2.45万元，主要原因是2025年政府性基金预算资金未使用完，结转至本年使用。

六、国有资本经营预算收入支出情况说明

2026年国有资本经营预算收入3.2万元，国有资本经营预算支出3.2万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出，比2025年增加3.2万元，主要原因是2025年国有资本经营预算资金未使用完，结转至本年使用。

七、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费总体情况说明

2026年一般公共预算“三公”经费年初预算17.40万元，比2025年增加0万元，增长0%，主要原因是严格执行中央八项规定及其实施细则精神，延续上年度“三公”经费管控标准，未新增因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待相关刚性支出需求，经费预算保持稳定。

（二）“三公”经费分项情况说明

2026年因公出国（境）费用年初预算数0万元，比2025年增加0万元； 

2026年公务接待费年初预算数3万元，比2025年增加0万元；

2026年公务用车运行维护费年初预算数14.40万元，比2025年增加0万元；

2026年公务用车购置费年初预算数0万元，比2025年增加0万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费158.29万元，比上年增加7.82万元，主要原因受物价上涨、水电物业等基础服务收费标准调整影响，办公运行类刚性支出有所增长；同时结合年度工作实际，适度增加了培训、会议等业务性经费安排，以保障部门日常履职和重点工作开展。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额101万元：政府采购货物预算6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算95万元；其中一般公共预算拨款政府采购101万元：政府采购货物预算6万元、政府采购服务预算95万元。

（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2584.51万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，本单位共有车辆3辆，其中机要通信用车2辆，应急保障用车1辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆。

九、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

（四）上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

部门预算公开联系人：马鑫                      联系方式：023-47691013