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（退役军人事务站）2026年预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

（1）承担便民服务、退役军人服务相关工作           

（2）承担劳动就业和社会保障服务、公共服务等服务工作。

（3）完成镇党委、政府交办的其他任务。

（二）单位构成

我单位为二级预算单位，无下属单位。

二、部门（单位）收支总体情况

（一）收入支出总体情况。

 2026年年初预算总收入146.53万元，总支出146.53万元，其中一般公共预算拨款收支安排146.53万元，政府性基金预算拨款收支安排0万元，事业单位经营收入收支安排0万元，其他收入收支安排0万元。收支较上年预算数增加22.03万元，增长17.69%，其中：一般公共财政收支较上年预算数增加22.03万元，主要原因是人员较上年年初增加1人，人员经费和公用经费预算增加，并因社保基数调增，人员社保预算收支安排增加。

（二）收入预算情况。

2026年年初预算数146.53万元，其中：一般公共预算拨款收入146.53万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。2026年年初预算收入较去年增加22.03万元，主要是基本收入增加22.03万元，项目收入较2025年无变化。

（三）支出预算情况。

2026年年初预算数146.53万元，其中：社会保障和就业支出132.75万元，卫生健康支出7.52万元，住房保障支出6.26万元。支出较去年增加22.03万元，主要是基本支出增加22.03万元。

三、财政拨款收入支出预算情况说明

 2026年财政拨款收入年初预算数146.53万元，支出年初预算数146.53万元。收支较上年预算数增加22.03万元,增长17.69%，主要原因是一般公共预算拨款收支安排增加。

四、一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入146.53万元，一般公共预算财政拨款支出146.53万元，比2025年增加22.03万元。其中：基本支出146.53万元，比2025年增加22.03万元，主要原因是人员较上年年初增加1人，人员经费和公用经费预算增加，并因社保基数调增，人员社保预算收支安排增加。

五、政府性基金预算收入支出情况说明

betway中文塘河镇便民服务中心2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、国有资本经营预算收入支出情况说明

betway中文塘河镇便民服务中心2026年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算0万元，“三公”经费主要由政府本级预算。

八、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费10.93万元，主要用于公用经费预算支出。公用经费主要用于办公费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。2026年部门（单位）政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。政府采购主要由政府本级预算。

3、绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理。

4、国有资产占有使用情况。截止2025年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆，公务车主要由政府本级预算。

九、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

（四）上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门（单位）预算公开联系人：张茂林    联系方式：023-47346700