一、单位基本情况

（一）职能职责

镇政府由相关的职能部门组成,职能职责包括:社会管理职能、发展经济职能、公共服务职能、基层政权建设职能。

（二）单位构成

本单位是镇政府，下设二级预算单位，属于行政单位，具体的包括：基层治理指挥中心、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室5个办公室。

二、部门（单位）收支总体情况

（一）收入支出总体情况

2026年年初预算收入总计1,116.43万元，支出总计1,116.43万元。

（二）收入预算

2026年年初预算数1,116.43万元，其中：一般公共预算拨款收入668.50万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元。收入较去年增加10.41万元，主要是一般公共预算拨款增加10.41万元。

（三）支出预算

2026年年初预算数1,116.43万元，其中：一般公共服务支出预算668.50万元，国防支出10.00万元，社会保障和就业支出160.86万元，卫生健康支出49.09万元，城乡社区支出52.09万元，农林水支出122.83万元，交通运输支出1.00万元，住房保障支出51.60万元，灾害防治及应急管理支出0.46万元。支出较上年增加10.41万元，主要是基本支出减少17.52万元，项目支出增加29.93万元。

三、财政拨款收入支出预算情况说明

2026年财政拨款收入年初预算数1,116.43万元，支出年初预算数1,116.43万元。

四、一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入1,116.43万元，一般公共预算财政拨款支出1,116.43万元，比2025年增加10.41万元。其中：基本支出762.46万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比2025年减少17.52万元，严格落实过紧日子要求，压减公用经费支出。项目支出353.96万元，主要用于民生实事、场镇基础设施管理维护、环境卫生整治等重点工作和提取预备费，比2025年增加27.93万元，主要原因是根据测算财力和保民生要求，增加市政管护及环保项目等支出预算。

五、政府性基金预算收入支出情况说明

本单位2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、国有资本经营预算收入支出情况说明

本单位2026年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费总体情况说明

2026年一般公共预算“三公”经费年初预算7.60万元，比2025年减少1.5万元，下降16.48%，主要原因是严格落实过“苦日子”要求，进一步管控公务接待及公务用车运行维护支出。

（二）“三公”经费分项情况说明

2026年因公出国（境）费用年初预算数0.00万元，与2025年持平，主要原因是我单位无因公出国（境）费用；

2026年公务接待费年初预算数0.10万元，与2025年持平，主要原因是本单位公务接待需求不变；

2026年公务用车运行维护费年初预算数7.5万元，比2025年减少1.5万元，下降16.67%，主要原因是严格落实过“苦日子”要求，严控公务用车运行维护费支出；

2026年公务用车购置费年初预算数0.00万元，与2025年持平，主要原因是我单位无公务用车购置费。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费111.24万元，比上年减少8.16万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额10.50万元，一般公共预算拨款政府采购10.50万元：政府采购货物预算10.50万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1,116.43万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车1辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆。

九、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

（四）上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：杨启波联系方式：023-47659424