betway中文油溪镇人民政府（本级）

2025年预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

betway中文油溪镇人民政府（以下简称“我镇”）是基层国家行政机关，行使本行政区域的相关行政职能职责，主要有：一是贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于镇街工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施;二是负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境;三是动员和领导居民及各单位、各部门开展村社区建设工作，制定并实施村社区建设规划和年度计划;四是指导村社区居民委员会的工作，协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题;五是负责村社区集体经济组织的监督管理工作;六是负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益;七是负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督;八是会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作;九是会同有关部门做好本辖区人口和生育工作;十是会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作;十一是会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作;十二是协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作;十三是配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作;十四是承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）单位构成

我镇设基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。

二、部门（单位）收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数3,013.95万元，其中：一般公共预算拨款收入3,013.95万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元。收入较去年减少293.89万元，主要是在现行财政管理体制模式下，根据上年度辖区税收情况，对2025年收入重新评估，税收预算收入及非税收入减少，主要原因是减少人员经费、公用经费和项目经费。

（二）支出预算：2025年年初预算数3,013.95元，其中：一般公共服务支出1,622.28万元，国防支出2.00万元，社会保障和就业支出562.71万元，卫生健康支出126.29万元，节能环保支出17.30万元，城乡社区支出208.89万元，农林水支出209.51万元，交通运输支出89.41万元，住房保障支出116.77万元，灾害防治及应急管理支出1.00万元，预备费57.80万元。支出较上年减少293.89万元，主要是基本支出减少250.59万元，项目支出减少43.30万元。

三、部门（单位）预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入3,013.95万元，一般公共预算财政拨款支出3,013.95万元，比2024年减少293.89万元。其中：基本支出1,865.98万元，比2024年减少250.59万元，主要原因是减少办公费、差旅费、公务接待费、会议费、其他交通费、其他商品服务支出、工会经费、福利费、公务交通补贴等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1,147.47万元，比2024年减少43.30万元，主要原因是减少社区警务室日常运转经费、污水管网国有公房房屋及基础设施建设管理维护、镇域规划调整环保执法、宣传、开展妇女、儿童活动、应急抢险救灾工作等。

本部门2025年无政府性基金预算拨款安排的支出预算。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算11.33万元，比2024年减少2.12万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，比2024年减少0.00万元，主要原因是因公出国（境）预算；公务接待费2.33万元，比2024年减少2.12万元，主要原因是严格控制公务接待费，减少相关支出；公务用车运行维护费9.00万元，与上年度持平；公务用车购置费0.00万元，比2024年增加0.00万元；主要原因是无公务用车购置预算。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费268.32万元，比上年减少70.82万元，主要原因是严格控制相关经费支出，减少相应支出。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。2025年部门政府采购预算总额216.21万元：政府采购货物预算9.32万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算206.89万元；其中一般公共预算拨款政府采购216.21万元：政府采购货物预算9.32万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算206.89万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1,147.47万元。其中：本年年初预算项目开展绩效自评36个，金额1,147.47万元；公开绩效目标的项目1个，金额17.30万元；公开部门整体绩效目标1,147.47万元，三级指标7个，其中：部门预决算公开情况、可持续项目、受益群众满意度、聘用人员控制情况、投入辖区内民生等5个三级指标为核心指标。向人大报告绩效目标的项目36个，金额1,147.47万元；向人大报告整体绩效目标1,147.47万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆5辆，其中一般公务用车5辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：betway中文油溪镇人民政府（本级）2025年预算公开

  betway中文油溪镇人民政府

                     2025年3月18日

                 （单位预算公开联系人：周宇；联系方式：023-47881012）